云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所2022年預算公開目錄

 

第一部分 云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

 

 

云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我所系云南省農(nóng)業(yè)科學院一下屬專業(yè)研究所——云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所，全所任務是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對甘蔗科技的要求，以應用研究和開發(fā)研究為主，積極開展相關的應用基礎和高新技術應用研究，重點解決不同發(fā)展時期云南、西南三省甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關鍵性的重大科技問題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術支撐。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置14個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室、科研管理科、行政科、財務科、甘蔗農(nóng)藝研究中心、甘蔗植保研究中心、甘蔗遺傳育種研究中心、甘蔗種質(zhì)資源研究中心、國際合作研究室、開發(fā)中心、蔗糖深加工與副產(chǎn)物綜合利用實驗室、瑞麗育種站、基地管理中心、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備與工程研究中心。

（三）重點工作概述

依托現(xiàn)有平臺，爭取云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新中心、重點領域創(chuàng)新團隊建設等國家級平臺和創(chuàng)新團隊，引入高端人才，營造良好外部環(huán)境，在全所科技創(chuàng)新運行上，形成國家糖料產(chǎn)業(yè)技術體系、國家重點研發(fā)計劃、國家基金、省科技計劃等多元經(jīng)費支撐體系，保障全所科技事業(yè)順利進行。一是依托“中國-斯里蘭卡”甘蔗聯(lián)合研究中心、面向南亞東南亞甘蔗品種改良聯(lián)合研發(fā)中心等平臺，利用“全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集行動”開展國內(nèi)外甘蔗種質(zhì)資源的收集評價，建成種質(zhì)資源保有量居世界第一的甘蔗種質(zhì)資源創(chuàng)新中心,研發(fā)主要育種性狀的高通量精準評價技術體系；二是依托國家甘蔗種質(zhì)資源圃豐富的資源優(yōu)勢，利用聚合育種、對等雜交、基因編輯等技術，開發(fā)優(yōu)異資源和優(yōu)異基因，培育性狀上具有突破性的優(yōu)良新親本，為突破性品種培育提供重要的遺傳資源；三是重點解決雜交育種卡脖子問題，研發(fā)多信號途徑精準調(diào)控親本開花的誘導技術體系，大幅壓縮誘導周期，精準調(diào)控親本花期，大幅提高定向雜交的成功率，為全國提供優(yōu)質(zhì)雜交花穗；四是利用分區(qū)育種、早期選擇評價技術、基因編輯和基因工程等技術，加快高糖、高產(chǎn)、抗病蟲、宜機收甘蔗新品種選育和推廣應用，有效支撐云南蔗糖產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；五是圍繞產(chǎn)業(yè)對綠色輕簡技術的迫切需求，研發(fā)甘蔗單芽直播、宿根蔗管理、土壤改良、蔗區(qū)地膜回收、蔗葉還田、農(nóng)機農(nóng)藝融合配套技術等，形成綠色輕簡高效配套技術；六是在有害生物防治上，研究氣象與重要病蟲害發(fā)生規(guī)律，建立甘蔗病蟲害預測預報體系，檢疫檢測體系，開展綠色高效防控技術研發(fā)及化學農(nóng)藥高效減量精準使用技術研究，構(gòu)建甘蔗重要病蟲害標準化鑒定技術體系；七是推進制糖新技術研究及高端食糖產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，特別是原汁紅糖、功能糖、健康糖方面，提升蔗糖副產(chǎn)物綜合利用與產(chǎn)業(yè)化水平；八是建立基于大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)技術的智慧數(shù)字化產(chǎn)業(yè)管理系統(tǒng)，推進蔗糖產(chǎn)業(yè)智慧化發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制107人。在職實有100人，其中：財政全額保障100人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員85人，其中：離休1人，退休84人。

車輛編制4輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入3,769.65萬元，其中：一般公共預算2,471.06萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入1,093.80萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入204.79萬元。

與上年對比增加60.78萬元，主要原因分析：一是獲得財政支持項目結(jié)轉(zhuǎn)2022年使用經(jīng)費增加。二是積極響應國家號召，落實省委省政府相關科技創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化政策，科技成果轉(zhuǎn)化預算收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2,471.06萬元，其中:本年收入2,282.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入188.32萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,282.74萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加409.54萬元，主要原因分析：一是本年財政撥款收入較上年增加242.08萬元，2022年省委省政府繼續(xù)加大對我所支持力度，省財政廳增加對我所農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化及農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務平臺建設方面的經(jīng)費保障，下達我所2022年項目支出預算較去年增加。二是本年結(jié)轉(zhuǎn)上年項目較去年增加167.46萬元。

四、預算單位支出情況

2022 年部門預算總支出 3,769.65 萬元。財政撥款安排支出2,282.74 萬元，其中：基本支出 1,812.74 萬元，與上年對比增加122.08萬元，主要原因分析：在職人員增加，人員經(jīng)費增加；項目支出470.00 萬元，與上年對比增加120.00萬元，主要原因分析：2022年省委省政府增加對我所農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新等平臺建設，下達我所2022年項目支出預算較去年增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學技術支出-應用研究-社會公益研究 470.00 萬元，主要用于農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務平臺支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休 21.24 萬元，主要用于我所離退休人員公用經(jīng)費及離休人員經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 154.27 萬元，主要用于我所實施省級機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療 108.17 萬元，主要用于我所基本醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助 74.36 萬元，主要用于我所公務員醫(yī)療補助繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 6.44 萬元，主要用于我所其他醫(yī)療方面的支出。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公積金 118.00 萬元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳費支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

     無

（二）按既定政策標準測算補助事項

     無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

    無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目25個，采購預算總額454.93萬元，其中：政府采購貨物預算418.63萬元、政府采購服務預算36.3萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.54萬元，較上年增加0.13萬元，增長1.14%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所部門2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所部門2022年公務接待費預算為7.11萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.14%，國內(nèi)公務接待批次為38次，共計接待450人次。

增減變化原因：我所嚴格執(zhí)行中央和省關于公務接待管理的各項規(guī)定，規(guī)范公務接待管理。嚴格執(zhí)行公務接待標準，嚴格控制公務接待經(jīng)費總量、陪同人員，嚴格執(zhí)行公務接待結(jié)算規(guī)定。按規(guī)定標準安排來賓食宿和車輛，不搞超規(guī)格、超范圍接待，切實有效控制公務接待費支出。因此2022年公務接待費預算較上年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所部門2022年公務用車購置及運行維護費為4.43萬元，較上年增加0.14萬元，增長3.26%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費4.43萬元，較上年增加0.14萬元，增長3.26%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因：我所公務用車老舊，日常保養(yǎng)、維修維護費用增加，因此2022年公務用車運行維護費預算較上年增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年我所無省財政確定的重點項目。編報的項目已根據(jù)預算要求編制了詳細的預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務平臺建設：是指立足云南、面向南亞、東南亞的農(nóng)業(yè)科技服務、農(nóng)業(yè)科技智庫、檢測檢驗、數(shù)字農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)科技發(fā)展等省級科研平臺。

 2. 基本支出預算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出兩部分。

 3.項目支出預算：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

 4.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

 5.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設置類、款兩級科目。

 6.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費是指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 7.科學技術支出（類）應用研究（款）機構(gòu)運行（項）：指應用研究機構(gòu)的基本支出。

 8.科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：指從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

 9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

 10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

 11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

 12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

 13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

 14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

 15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所部門 2022 年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析：機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。我所為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所部門資產(chǎn)總額5248.23萬元，其中，流動資產(chǎn)1245.66萬元，固定資產(chǎn)3969.28萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程25.39萬元，無形資產(chǎn)7.39萬元，其他資產(chǎn)0.51萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少198.53萬元。

報廢報損資產(chǎn)65項，賬面原值152.62萬元；出租資產(chǎn)15064.79平方米，資產(chǎn)出租收入92.16萬元。鑒于截至 2021 年 12 月 31 日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。