目錄

第一部分  云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

我所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院一下屬專業(yè)研究所——云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對(duì)甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開發(fā)研究為主，積極開展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決不同發(fā)展時(shí)期云南和周邊區(qū)域甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，全所職工團(tuán)結(jié)協(xié)作，常態(tài)化開展新冠肺炎疫情防控工作，克服困難，主動(dòng)作為，認(rèn)真落實(shí)院黨政決策部署，年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)如期完成。（1）科技創(chuàng)新工作。一是克服疫情影響，項(xiàng)目申報(bào)穩(wěn)步推進(jìn)，申報(bào)各類項(xiàng)目30余項(xiàng)，在各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅縮減的情況下，全所到位科研合同專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)達(dá)909.07萬元。二是科技創(chuàng)新成果取得新突破，獲科技成果獎(jiǎng)7項(xiàng)，授權(quán)專利9件，專著出版3部，地方標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布1項(xiàng)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布1項(xiàng)，論文發(fā)表42篇（SCI論文15篇，核心期刊11篇）。（2）科技成果轉(zhuǎn)化。一是深入開展成果示范與應(yīng)用，2020年完成示范應(yīng)用面積350萬畝，其中品種與技術(shù)推廣100萬畝，千畝示范10萬畝，百畝核心示范0.6萬畝。二是科技助力脫貧攻堅(jiān)取得新成效，本年度對(duì)景谷、瑞麗、西盟、勐海、廣南、富寧、孟連等邊疆少數(shù)民族地區(qū)開展甘蔗產(chǎn)業(yè)扶貧，派出駐村工作隊(duì)員3名，通過技術(shù)培訓(xùn)與提供農(nóng)用物資、甘蔗新品種等方式，科技扶貧投入12.10萬元（人均1300.0元），以點(diǎn)帶面助力脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興；在景谷縣建成甘蔗提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)示范100畝，涉及甘蔗新品種的篩選、甘蔗輕簡栽培技術(shù)，高效低毒農(nóng)藥示范等，輻射帶動(dòng)面積2000畝；建立鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)5個(gè)，服務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)6家。三是規(guī)范管理，成果轉(zhuǎn)化服務(wù)成效顯著，按照國家、省、院關(guān)于規(guī)范成果轉(zhuǎn)化工作的要求，圍繞產(chǎn)業(yè)需求，克服新冠肺炎疫情影響，主動(dòng)組團(tuán)服務(wù)蔗糖企業(yè)，新品種（云蔗08-1609、云蔗05-51）、新技術(shù)（全膜覆蓋輕簡技術(shù)、綠色高效病蟲害防控技術(shù)、脫毒健康種苗技術(shù)、機(jī)械化技術(shù)）得到大面積推廣應(yīng)用，新轉(zhuǎn)化科技成果4項(xiàng)，科技成果轉(zhuǎn)化凈收入147萬元。（3）科研條件平臺(tái)。一是圍繞站所一體化管理，通過省財(cái)政專項(xiàng)“甘蔗科技創(chuàng)新能力提升建設(shè)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（100萬元）支持，專項(xiàng)對(duì)瑞麗育種站新增購置科研儀器設(shè)備15臺(tái)，科研條件平臺(tái)進(jìn)一步提升。二是做好儀器設(shè)備的共享工作。目前我所20萬元以上儀器均進(jìn)行網(wǎng)上登記共享。三是做好科研基地的維修管理工作。全年共投資13.7萬元，包括對(duì)第一基地236個(gè)保育框的建設(shè)、智能溫室西側(cè)空地綠化建設(shè)和第三基地圍欄、大門、亭子的維修建設(shè)和對(duì)育苗溫室、繁育溫室玻璃及水管進(jìn)行維修。四是加強(qiáng)所區(qū)修繕，維護(hù)優(yōu)美環(huán)境。全年共投資5.4萬余元對(duì)所區(qū)破損的庭院燈、草坪燈進(jìn)行更換，新安裝太陽能照明大燈、草坪燈，對(duì)所區(qū)廣場羅馬柱進(jìn)行維修。五是配合開遠(yuǎn)市住建局做好所區(qū)8幢老舊樓房的改造工作，已完工。六是與中國移動(dòng)合作在全所安裝42個(gè)監(jiān)控?cái)z像頭，基本做到無死角無遺漏，所區(qū)安全得到很大提升。（4）新時(shí)代人才隊(duì)伍建設(shè)。一是人才培養(yǎng)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)，2人獲高級(jí)職稱，1人獲省技術(shù)創(chuàng)新人才稱號(hào)，1人獲得引才伯樂激勵(lì)獎(jiǎng)，引進(jìn)博士1名，1人獲得博士學(xué)位，新增3人攻讀博士學(xué)位。二是國際合作與對(duì)外人才交流工作。2020年受新冠肺炎疫情影響，“云嶺高端外國專家”專項(xiàng)的3名外國專家無法按期到所開展研究指導(dǎo)工作，1人順利完成美國佛羅里達(dá)大學(xué)一年的訪問學(xué)習(xí)，于今年4月安全返回；1人完成泰國孔敬大田作物研究中心的訪問學(xué)習(xí)，獲批3項(xiàng)亞非杰出青年項(xiàng)目，受新冠肺炎疫情影響未能正常實(shí)施。（5）黨建精神文明建設(shè)。一是所黨委組織召開7次理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)活動(dòng)；二是加強(qiáng)精神文明建設(shè)，通過開展春節(jié)游園、“三八”婦女節(jié)、母親節(jié)和職工運(yùn)動(dòng)會(huì)等活動(dòng)，豐富職工文化體育生活的同時(shí)也全面對(duì)接國家精神文明單位的創(chuàng)建工作，在2020年舉辦“禮贊新時(shí)代 甜蜜新生活”中秋國慶文藝晚會(huì)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)民主法治建設(shè)。通過開展掃黑除惡、“七五”普法及國家安全觀教育活動(dòng)，進(jìn)一步提升全所職工的法律意識(shí)和法治意識(shí)。（6）常態(tài)化抓好新冠疫情防控，保障各項(xiàng)工作順利實(shí)施。一是認(rèn)真落實(shí)國家、省、院關(guān)于新冠疫情防控的各項(xiàng)工作，成立疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)疫情防控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和部門間協(xié)作配合，統(tǒng)籌做好常態(tài)化疫情防控工作，不斷完善常態(tài)化防控機(jī)制，保障各項(xiàng)工作的順利實(shí)施；先后投入專項(xiàng)資金2萬余元開展疫情防控工作。二是結(jié)合邊境疫情防控工作，根據(jù)瑞麗市政府要求，11月起瑞麗育種站派出8名同志駐守邊境開展疫情防控工作，壓實(shí)壓緊常態(tài)化疫情防控工作責(zé)任。

在新的歷史發(fā)展階段，我們將始終秉承勤奮創(chuàng)新，開拓進(jìn)取的精神，堅(jiān)持創(chuàng)新立所、人才強(qiáng)所、開放興所的方針，打造“國際甘蔗科技領(lǐng)軍工程”，把云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所建成立足云南、服務(wù)全國、全國一流、國際知名的現(xiàn)代甘蔗研發(fā)中心。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。全部為其他事業(yè)單位。分別是：云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2020年末實(shí)有人員編制107人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制107人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員93人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2020年度收入合計(jì)3,076.87萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,069.82萬元，占總收入的67.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入721.41萬元，占總收入的23.45%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入285.64萬元，占總收入的9.28%。與上年對(duì)比如下表：

 

2020年收入決算與上年對(duì)比情況表

單位：萬元

年度	收入合計(jì)	財(cái)政補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	其他收入
2019	3575.91	2205.58	1107.56	262.77
2020	3076.86	2069.82	721.41	285.64
增減	-499.05	-135.76	-386.15	22.87

形成差異原因： 我單位2020年相較2019年人員變動(dòng)不大，因此基礎(chǔ)收入相較2019年變化不大；2020年取得科研財(cái)政項(xiàng)目較上年相對(duì)較少，導(dǎo)致財(cái)政收入減少；事業(yè)收入減少是因?yàn)槲覇挝恍略稣n題相較上年有所減少，與外單位的項(xiàng)目合作與企業(yè)橫向合作，獲得外單位項(xiàng)目資金支持相對(duì)減少；其他資金收入增加的原因是技術(shù)收入與上年相對(duì)增加，其他資金收入增加。

 

二、支出決算情況說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2020年度支出合計(jì)3,778.15萬元。其中：基本支出2,035.29萬元，占總支出的53.87%；項(xiàng)目支出1,742.86萬元，占總支出的46.13%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比如下表：

 

2020年收入決算與上年對(duì)比情況表

單位：萬元

年度	支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
2019	3552.68	2042.28	1510.4
2020	3778.15	2035.29	1742.86
增減	225.47	-6.99	232.46

形成差異原因：我單位2020年相較2019年人員變動(dòng)不大，因此基礎(chǔ)支出相較2019年變化不大；因上年部分項(xiàng)目為連續(xù)多年執(zhí)行導(dǎo)致項(xiàng)目支出反而比上年增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,035.29萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,816.67萬元，占基本支出的89.26%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)218.62萬元，占基本支出的10.74%。主要原因分析：一是根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于云南省農(nóng)科院2020年部門預(yù)算的批復(fù)》（云財(cái)農(nóng)〔2020〕58號(hào)），下達(dá)本年一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排基本支出人員經(jīng)費(fèi)1,742.00萬元，較上年1,654.02萬元增加87.98萬元。二是單位發(fā)放單位在職和離退休人員精神文明獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，增加人員支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,742.86萬元。與上年對(duì)比，項(xiàng)目支出較上年1,510.4萬元增加232.46萬元，增幅為15.39%，主要原因分析：本年度我單位按照有關(guān)規(guī)定，采取切實(shí)有效措施，加快清理使用以前年度形成的結(jié)轉(zhuǎn)及當(dāng)年項(xiàng)目資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，雖然收到項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，但由于及時(shí)清理使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，因此項(xiàng)目支出增幅較大。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2020年我單位項(xiàng)目支出主要用于社會(huì)公益研究、科技重大項(xiàng)目、科技條件與服務(wù)等方面科研項(xiàng)目的各項(xiàng)支出。如下表所示：

2020年項(xiàng)目支出按功能分類科目分布情況表

 單位：萬元

科目編碼	科目名稱	支出決算數(shù)
201	一般公共服務(wù)支出	60
206	科學(xué)技術(shù)支出	1682.86
合 計(jì)		1742.86

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,193.4萬元，占本年支出合計(jì)的58.05%。與2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,131.94萬元對(duì)比增加61.46萬元。主要原因在于我單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.74%。構(gòu)成為：“2011099其他人力資源事務(wù)支出”60.00萬元，用于2020年度省級(jí)人才發(fā)展專項(xiàng)資金支出。

  2.科學(xué)技術(shù)（類）支出1,649.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.22%。構(gòu)成為：

“2060206專項(xiàng)基礎(chǔ)科研”25.00萬元，用于2020年云南省科技計(jì)劃（省本級(jí)）第一批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；

“2060301機(jī)構(gòu)運(yùn)行”1,223.09萬元，用于2020年部門預(yù)算中人員經(jīng)費(fèi)支出；

“2060302社會(huì)公益研究”100.00萬元，用于2020年部門預(yù)算中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；

“2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出”126.00萬元，用于2020年云南省科技計(jì)劃（省本級(jí)）第一批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及2020年云南省科技計(jì)劃（省本級(jí)）第二批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；

“2060503科技條件專項(xiàng)”15.00萬元，用于2020年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金；

“2060902重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃”117.66萬元，用于2019年第三批省本級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及2020年云南省科技計(jì)劃（省本級(jí)）第一批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；

“2069999其他科學(xué)技術(shù)支出”43.06萬元，用于2019年第三批省本級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2020年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃科技人員專項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金。

  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出191.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.74%。構(gòu)成為：

“2080502事業(yè)單位離退休”48.19萬元，用于我單位2020年離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”137.80萬元，用于我單位2020年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出；

“2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”5.81萬元，用于我單位2020年行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

  4.衛(wèi)生健康（類）支出184.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.42%。構(gòu)成為：

“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”108.18萬元，用于我單位2020年駐州（市）單位醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”70.67萬元，用于我單位2020年駐州（市）單位醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”5.83萬元，用于我單位2020年駐州（市）單位醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

  5.住房保障（類）支出107.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.88%。構(gòu)成為：“2210201住房公積金”107.11萬元，用于我單位2020年職工住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.81萬元，支出決算為8.72萬元，完成預(yù)算的73.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.15萬元，完成預(yù)算的35.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.57萬元，完成預(yù)算的38.70%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因是：一是嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用情況，對(duì)能不使用公車的情況，堅(jiān)決不派車；二是從源頭上減少公務(wù)用車使用次數(shù)，順而減少使用公車產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，如燃油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)用、過橋過路費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行接待審批制度，嚴(yán)格控制接待陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少4.23萬元，下降32.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少4.17萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.05萬元，下降1.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降0.22%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，堅(jiān)持“勤儉節(jié)約干事業(yè)”的原則，牢固樹立大局意識(shí)和“過緊日子”的思想，嚴(yán)把支出關(guān)，幫助科技人員樹立能不帶車出差就不帶車出差的思想，嚴(yán)格控制和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，確保2020年度公務(wù)用車費(fèi)用比上一年度只減不增。公務(wù)接待費(fèi)減少原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)辦法，嚴(yán)格把控公務(wù)接待開支，堅(jiān)持嚴(yán)格的審批制度，嚴(yán)控餐標(biāo)及作陪人員，逐步減少接待費(fèi)用。因公出國（境）費(fèi)減少的原因是：我單位今年為對(duì)因公出國（境）費(fèi)用納入預(yù)算，并因疫情影響相關(guān)科研項(xiàng)目也取消了出國（境）計(jì)劃，因此相對(duì)上年有所減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.15萬元，占47.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.57萬元，占52.41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.15萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.15萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障單位行政、科研工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)4.57萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4.57萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次521人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比無增加變化。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門資產(chǎn)總額5,446.76萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,139.84萬元，固定資產(chǎn)4,184.03萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程107.05萬元，無形資產(chǎn)15.33萬元，其他資產(chǎn)0.51萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少927.44萬元，其中固定資產(chǎn)減少189.15萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)42項(xiàng)，賬面原值35.86萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋6663.59平方米，賬面原值688.38萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入132.08萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
									單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	5,446.76	1,139.84	4,184.03	2,989.55	78.26	0.00	1,116.22	0.00	107.05	15.33	0.51
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

 

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額8.73萬元，其中：政府采購貨物支出8.73萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.38萬元，占政府采購支出總額的95.99%。

 

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：反映單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

3.其他收入：反映單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：指從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。