云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院一下屬專業(yè)研究所——云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開發(fā)研究為主，積極開展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點解決不同發(fā)展時期云南乃至全國甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年度重點工作任務(wù)介紹。2023年，在院黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，甘蔗所堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以黨的二十大精神為指引，認真貫徹落實黨中央決策部署及省委、院黨委工作要求，按照院2023年工作會議確定的目標任務(wù)，扎實推進“五大工程”，實施院七個“三年行動”，甘蔗所各項工作取得了較好的成績。

1.圍繞蔗糖產(chǎn)業(yè)需求強科研，創(chuàng)新能力不斷提升

2023年，新增項目合同經(jīng)費3220.31萬元，到位項目經(jīng)費2811.83萬元（國重獎補資金以到位360萬元計）。全所組織申報國家基金委、云南省科技廳、省科協(xié)等項目50余項，新增國家自然科學(xué)地區(qū)基金1項，新增2024年云南省科協(xié)對外民間科技人文交流項目1項，新獲批省發(fā)改委云南省工程研究中心創(chuàng)新能力建設(shè)和提升專項1項，新獲批“智匯云南”項目2項，省基礎(chǔ)研究計劃項目5項；2023年獲得中國產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新成果獎二等獎1項，參與獲得廣西科技進步一等獎（單位排名第3）和三等獎（單位排名第2）各1項；申報云南省科技進步一等獎1項，申報中華農(nóng)業(yè)科技獎一等獎1項；參與申報廣西科技進步獎4項；頒布云南省地方標準1項，團體標準3項；授權(quán)專利13件，其中國家發(fā)明專利5件，實用新型6件，美國專利1件，南非專利1件；獲得軟件著作權(quán)15件；出版國家級專著3部；發(fā)表論文51篇，其中SCI10篇，核心期刊36篇；甘蔗種質(zhì)資源收集520份以上，資源圃保存數(shù)量達到5962份。

2.圍繞服務(wù)蔗農(nóng)蔗企強轉(zhuǎn)化，助農(nóng)增收成效顯著

一是依托“百團千員助農(nóng)增收”行動，進一步優(yōu)化了農(nóng)科服務(wù)團、科技特派團、技術(shù)服務(wù)團，重組了由所領(lǐng)導(dǎo)帶頭、以團隊首席、科研骨干為團長的農(nóng)科服務(wù)團4個、科技特派隊1個，選派了一批科技骨干深入蔗區(qū)開展服務(wù)，建立了20個甘蔗科技助農(nóng)增收示范點，示范推廣甘蔗新品種14個、新技術(shù)5個、新產(chǎn)品3個。同時，新建梁河、富寧、巧家專家基層科研工作站3個、富寧專家工作站1個，組建耿馬甘蔗科技小院1個。二是“云蔗”系列新品種和新技術(shù)成為我國糖料主產(chǎn)區(qū)主導(dǎo)品種和主推技術(shù)。云蔗0551、云蔗081609入選2023年云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳主導(dǎo)品種；云蔗0551入選2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主導(dǎo)品種。甘蔗所丘陵山地甘蔗農(nóng)機農(nóng)藝融合技術(shù)、糖料甘蔗鏟蔸技術(shù)、高效低毒緩釋農(nóng)藥精準施藥防控甘蔗害蟲技術(shù)入選2023年云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳主推技術(shù)，在全省完成科技成果示范應(yīng)用面積達450萬畝，新增三農(nóng)（社會效益產(chǎn)值）12.6億元，培訓(xùn)涉糖企業(yè)管理人員、農(nóng)技人員、種蔗大戶及蔗農(nóng)人數(shù)2600人，省級及以上媒體宣傳報道33次。三是全面推進甘蔗科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè)，完善科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)機制。建成了科技成果展廳，搭建了糖品體驗中心，加快了紅糖、黑糖、甘蔗酒、甘蔗醋等成果轉(zhuǎn)化，進一步鞏固了成果轉(zhuǎn)化傳統(tǒng)模式；成立果蔗研發(fā)中心，搭建了果蔗脫毒種苗生產(chǎn)及展示示范平臺，移栽成活脫毒種苗約25萬苗，已完成田間種植繁育206畝，預(yù)計可為生產(chǎn)提供近1400噸種苗量，滿足2800畝果蔗生產(chǎn)的供種需求，在景谷縣威遠鎮(zhèn)、永平鎮(zhèn)、碧安鎮(zhèn)等地開展127畝果蔗栽培展示示范工作，拓寬了成果轉(zhuǎn)化新渠道；建成了甘蔗雜交花穗產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用平臺，甘蔗光周期室、雜交溫室投入使用，新增了成果轉(zhuǎn)化新途徑。同時，結(jié)合創(chuàng)建“成果轉(zhuǎn)化高質(zhì)量發(fā)展年”和貫徹落實院《關(guān)于促進科技成果轉(zhuǎn)化高質(zhì)量發(fā)展的意見》，甘蔗所印發(fā)了《云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所促進科技成果轉(zhuǎn)化高質(zhì)量發(fā)展辦法》（云農(nóng)院甘蔗發(fā)〔2023〕18號），進一步明確了全所成果轉(zhuǎn)化獎勵規(guī)范辦理流程。

3.圍繞激發(fā)創(chuàng)新活力強機制，人才隊伍建設(shè)取得階段性成效

為進一步規(guī)范單位管理、激發(fā)全所科技人員干事創(chuàng)業(yè)的激情，新修訂了《云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所“十四五”獎勵性績效工資分配實施方案》（云農(nóng)院甘蔗發(fā)〔2023〕16號）和《云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所“打造國際甘蔗科技領(lǐng)軍工程”激勵辦法》（云農(nóng)院甘蔗發(fā)〔2023〕17號），制定了《云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所落實院人才工作十條措施的實施細則》（云農(nóng)院甘蔗黨發(fā)〔2023〕20號）。2023年科級干部提拔任用16名；9月份調(diào)整2個60后創(chuàng)新團隊首席，調(diào)整和優(yōu)化5個創(chuàng)新團隊首席助理；新招聘入職7人；2023年全所新聘任專技二級崗1人，聘任專技三級崗1人，聘任專技四級崗1人，聘任專技七級崗3人；新增職稱評審?fù)ㄟ^研究員1人，副研究員1人。

4.圍繞高效的條件平臺強基礎(chǔ)，科研保障能力得到較大提升

2023年，全所共投入723.01萬元進行條件平臺建設(shè)與改善。

（1）采購工程、科研設(shè)備、辦公設(shè)備、物業(yè)服務(wù)、公車維修等項目47項，合計660.9萬元，其中，新獲得云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)工程研究中心蔗糖產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化項目設(shè)備采購費用200萬元；新增在建工程類項目4項，合計274.56萬元，包含育苗溫室1間（63.70萬元），光周期溫室1套（8間，139.13萬元），轉(zhuǎn)基因評價溫室1套（47.06萬元），甘蔗種質(zhì)資源圃工作間1套（24.67萬元）；采購科研儀器設(shè)備21（臺）套，合計金額134.75萬元，其中采購步入式植物培養(yǎng)箱1套（39.88萬元），采購進口儀器設(shè)備碳氮分析儀1臺（47.91萬元），采購?fù)寥篮粑饔脺y量系統(tǒng)1套（17.9萬元），其他設(shè)備18（臺）套，合計金額29.06萬元；另外，采購辦公設(shè)備19臺（套），合計23.88萬元；采購物業(yè)服務(wù)1年（26.45萬元）；其他1.26萬元。

（2）2023年圍繞夯實科研平臺基礎(chǔ)，創(chuàng)造良好所區(qū)環(huán)境開展維修維護33項，合計62.11萬元。其中景觀改造20.50萬元；果蔗研發(fā)中心高壓滅菌鍋實驗室改造（含電路改造）支出9.96萬元；資源圃、親本圃、試驗基地改造8.7萬元；其他維修維護支出22.95萬元。

5.圍繞全面從嚴治黨各項要求強黨建，黨群共建融合發(fā)展

2023年，甘蔗所黨委全面落實黨中央決策部署及省委、院黨委工作要求，圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標和院七個三年行動等部署安排，聚焦“兩場革命”加強基層組織體系建設(shè)，不斷提高全所黨的建設(shè)質(zhì)量，增強黨建引領(lǐng)發(fā)展能力，推動全所各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，以學(xué)促干、凝心鑄魂，組織參與讀書班，開展“黨的創(chuàng)新理論我來講”宣講活動。二是高質(zhì)量謀劃推進黨建工作，激發(fā)基層黨組織政治功能。研究黨建工作并制定基層黨建重點任務(wù)項目清單和意識形態(tài)工作責(zé)任清單，開展政治生態(tài)研判和意識形態(tài)研判。三是堅持嚴的總基調(diào)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，簽訂2023年度黨風(fēng)廉政“一崗雙責(zé)”責(zé)任書，細化黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任。四是積極支持所紀委開展工作。所紀委始終把監(jiān)督作為第一職責(zé)，協(xié)助所黨委落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，嚴格落實紀委“三轉(zhuǎn)”工作，紀委書記參加紀檢監(jiān)察干部隊伍教育整頓，提升紀檢工作質(zhì)量和水平，強化日常監(jiān)督，履行監(jiān)督責(zé)任，為高質(zhì)量發(fā)展提供組織保障。五是抓好黨群共建和精神文明建設(shè)。在“春節(jié)”“三八節(jié)”“母親節(jié)”“端午節(jié)”來臨之際，組織開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文體活動，深入推進農(nóng)科文化建設(shè)，在所區(qū)營造文明和諧的良好氛圍。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：甘蔗遺傳育種與應(yīng)用創(chuàng)新團隊、甘蔗栽培與輕簡化生產(chǎn)創(chuàng)新團隊、甘蔗有害生物研究與防控創(chuàng)新團隊、蔗糖加工與副產(chǎn)物綜合利用創(chuàng)新團隊、丘陵山地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化創(chuàng)新團隊5個團隊和黨政辦公室、財務(wù)科、科研管理科、行政科、科技開發(fā)中心、基地管理中心6個行政后勤管理部門。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所作為二級預(yù)算單位納入云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年度部門決算編報范圍。

• 單位人員和車輛的編制及實有情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年末實有人員編制107人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制107人（全部為事業(yè)編制）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員96人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員79人（離休0人，退休79人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年度收入合計4670.62萬元。其中：財政撥款收入3126.72萬元，占總收入的66.94%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1172.96萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的25.11%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入370.94萬元，占總收入的7.94%。與上年相比，收入合計增加404.81萬元，增長9.49%。其中：財政撥款收入減少165.43萬元，下降5.02%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加336.50萬元，增長40.23%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加233.75萬元，增長170.38%。主要原因是：一是2023年我所通過競爭立項取得的非一般公共預(yù)算財政撥款科研項目經(jīng)費較上年有所增加，二是2023年我所加強科技服務(wù)，成果轉(zhuǎn)化收入有所提高。

• 支出決算情況說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年度支出合計4585.78萬元。其中：基本支出2437.76萬元，占總支出的53.16%；項目支出2148.01萬元，占總支出的46.84%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加450.87萬元，增長10.90%。其中：基本支出增加389.18萬元，增長19.00%；項目支出增加61.69萬元，增長2.96%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因分析：一是在職人員工資進檔晉級，部分職工晉升職務(wù)、職稱等，基本支出較上年有所增加；二是2023年項目經(jīng)費較2022年有所增加，從而項目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2437.76萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1977.70萬元，占基本支出的81.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費460.06萬元，占基本支出的18.87％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2148.01萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：2023年我單位項目支出主要用于專項基礎(chǔ)科研、社會公益研究、其他技術(shù)研究與開發(fā)支出、科技條件專項、重大科技合作項目、重點研發(fā)計劃、其他科學(xué)技術(shù)支出、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等方面科研項目的各項支出。如下表所示：

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3140.02萬元,占本年支出合計的68.47%。與上年相比減少153.24萬元，下降4.65%,主要原因分析：由于我所獲得的2023年財政項目支出有所下降，因此使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的項目支出較上年減少153.24萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2549.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.20%。主要用于專項基礎(chǔ)科研、機構(gòu)運行、社會公益研究、其他技術(shù)研究與開發(fā)支出、科技條件專項、重大科技合作項目、科技重大項目、其他科學(xué)技術(shù)支出等方面的支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出217.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.93%。主要用于其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他行政事業(yè)單位離退休支出等方面的支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出175.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.58%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出等方面的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出60.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.91%。主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等方面的支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出137.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.37%。主要用于住房公積金單位部分繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11.53萬元，決算為6.15萬元，完成年初預(yù)算的53.34%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.43萬元，決算為4.14萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的67.32%，完成年初預(yù)算的93.45%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為7.10萬元，決算為2.01萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的32.68%，完成年初預(yù)算的28.31%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.01萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11.53萬元，支出決算為7.24萬元，完成年初預(yù)算的62.79%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.43萬元，決算為4.14萬元，完成年初預(yù)算的93.45%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為7.10萬元，決算為2.01萬元，完成年初預(yù)算的28.31%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是我所嚴格控制公務(wù)用車使用情況，對能不使用公車的情況，堅決不派車；二是從源頭上減少公務(wù)用車使用次數(shù)，減少使用公車產(chǎn)生的相關(guān)費用，如燃油費、維修保養(yǎng)費用、過橋過路費等相關(guān)費用；三是嚴格執(zhí)行接待審批制度，嚴格控制接待陪同人數(shù)和接待標準；四是受疫情影響減少對中高風(fēng)險地區(qū)人員到所交流，單位間學(xué)習(xí)交流活動方式改變，減少線下活動，增加了網(wǎng)絡(luò)通訊、視頻等交流方式，五是本年厲行節(jié)約，一切從簡。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.37萬元，增長6.40%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.37萬元，增長22.56%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是由于2023年以前受疫情影響，單位線下交流活動急劇下降，2023疫情管控放開，加上云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作為“國家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系研發(fā)中心”的依托單位，我所承擔(dān)具體的甘蔗科研工作任務(wù)，同時我所作為“熱帶作物生物育種全國重點實驗室”共建單位主要成員，承擔(dān)重點實驗室“甘蔗宜機化性狀優(yōu)異基因挖掘與調(diào)控機制解析，宜機化抗蟲抗病抗除草劑突破性甘蔗新良種培育”等重要研發(fā)任務(wù)，來訪單位和人員增加，接待量上升，在嚴格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)辦法，嚴控公務(wù)接待開支的情況下公務(wù)接待費較上年略有增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我所2023年無使用一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費出國開支及開展工作情況。

2.購置車輛0輛。我所2023年無購置車輛的情況。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于出差、接送專家等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用外單位到所調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、巡察等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，與上年對比無增加變化，機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所資產(chǎn)總額5315.08萬元，其中，流動資產(chǎn)1355.31萬元，固定資產(chǎn)3854.05萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程70.52萬元，無形資產(chǎn)34.68萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.51萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少107.34萬元，其中固定資產(chǎn)增加151.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值31.32萬元；報廢報損資產(chǎn)23項，賬面原值15.75萬元，無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)2項，賬面原值2.5萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.2萬元；出租房屋13877.11平方米，賬面原值1956.15萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入133.72萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額241.83萬元，其中：政府采購貨物支出212.71萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出29.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額140.25萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額100.37萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2023年我所在科研項目中開支的出國費用3.25萬元，按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善中央財政科研經(jīng)費管理的若干意見》(國辦發(fā) (2021) 32號)《云南省科技計劃項目資金管理辦法》(云財規(guī)(2021) 10號)中“從科研經(jīng)費中列支的國際合作與交流費用不納入“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍，不受零增長要求限制”等規(guī)定，該費用不納入“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

六、相關(guān)口徑說明

• 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)

單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)

用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：反映單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

其他收入：反映單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用經(jīng)費支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項）：指應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：指從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年度部門決算公開附表.xlsx  

 2023年云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所項目支出績效自評表.xlsx   

 2023年云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所決算公開-國有資產(chǎn)使用情況.xlsx